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2015年市环保局部门预算

时间:2015-02-25

序号	单位编码	单位名称	收入项目	收入合计	财政一般预算拨款安排
序号	单位编码	单位名称	收入项目	收入合计	小计	事业费限额	非限额补助	行政性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	债务收入	中央财政提前通知转移支付	其他
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	467	秦皇岛市环保局		18125.19	18125.19		2035.19	90.00	16000.00
7	467002001	秦皇岛市环保局(行政)		16660.14	16660.14		660.14		16000.00
8			财政预算拨款	660.14	660.14		660.14
9			专项收入	16000.00	16000.00				16000.00
10	467002002	秦皇岛市环保局(事业)		295.66	295.66		295.66
11			财政预算拨款	295.66	295.66		295.66
12	467003	秦皇岛市环境保护科学研究所		141.69	141.69		141.69
13			财政拨款	141.69	141.69		141.69
14	467004	秦皇岛市环境保护监测站		646.78	646.78		556.78	90.00
15			公共财政预算拨款	556.78	556.78		556.78
16			环境检测服务费	90.00	90.00			90.00
17	467005	秦皇岛市环境监察支队		380.92	380.92		380.92
18			财政拨款	380.92	380.92		380.92

部门预算收支总表
												单位：万元
序号	单位编码	单位名称	预算收入					预算支出
序号	单位编码	单位名称	合计	一般预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	合计	人员经费	正常公用经费	公用专项	专项项目	其他支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	467	秦皇岛市环保局	18125.19	18125.19				18125.19	1553.71	220.48	283.00	16000.00	68.00
7	467002001	秦皇岛市环保局(行政)	16660.14	16660.14				16660.14	386.65	78.49	195.00	16000.00
8	467002002	秦皇岛市环保局(事业)	295.66	295.66				295.66	266.92	28.74
9	467003	秦皇岛市环境保护科学研究所	141.69	141.69				141.69	125.91	15.78
10	467004	秦皇岛市环境保护监测站	646.78	646.78				646.78	471.31	52.47	55.00		68.00
11	467005	秦皇岛市环境监察支队	380.92	380.92				380.92	302.92	45.00	33.00

部门预算支出总表	单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费
部门预算支出总表	单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	合计	一、工资福利支出	1、基本工资	2、津贴补贴	1）地区附加津贴	2）艰苦边远地区津贴	3）（特殊）岗位津贴（补贴）	（1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴	（2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴	4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴	（1）回族补贴	（2）职工劳模荣誉津贴	5）上述项目之外的津贴补贴	3、奖金	4、社会保障缴费	（1）基本养老保险费	（2）基本医疗保险费	（3）大病医疗保险费	（4）公务员医疗补助	（5）事业单位补充医疗保险费	（6）事业单位失业保险费	（7）工伤保险费	（8）应缴其他保险费	5、伙食补助费	6、绩效工资	（1）基础绩效工资	（2）奖励绩效工资	（3）应纳入绩效工资的津贴补贴	7、其他工资福利支出	（1）长期聘用人员和长期临时工工资	（2）病假两个月以上职工的工资	（3）其他	二、对个人和家庭的补助	1、离休费	（1）离休金	（2）离休人员补贴	（3）离休人员特殊补贴	（4）离休人员上述项目之外的补贴	（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费	2、退休费	（1）退休金	（2）退休人员补贴	（3）退休人员特殊补贴	（4）退休人员上述项目之外的补贴	（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费	3、退职（役）费	（1）退职生活费	（2）退职人员补贴	（3）退职人员特殊补贴	（4）退职人员上述项目之外的补贴	（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生	4、抚恤金	5、生活补助	6、医疗费	7、助学金	8、奖励金	1）独生子女父母奖励	2）其他奖励金	9、住房公积金	10、待规范津贴补贴人员提租补贴	1）在职人员提租补贴	2）离休人员提租补贴	3）退休人员提租补贴	4）退职（役）人员提租补贴	11、购房补贴	12、其他对个人和家庭的补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
6	467	秦皇岛市环保局	合计		18125.19	1553.71	1425.65	257.12	327.04	302.55		24.49	24.49						9.97	429.91	252.72	166.21				10.98				401.61	284.04	117.57						128.06	0.42				0.42		8.19				8.19												0.72	0.72		118.3							0.43
7	467002001	秦皇岛市环保局(行政)	小计		16660.14	386.65	354.62	68.51	168.72	162.32		6.4	6.4						5.71	111.68	69.48	42.2																32.03	0.42				0.42		3				3												0.07	0.07		28.47							0.07
8			2080501	归口管理的行政单位离退休	9.76	3.42																																3.42	0.42				0.42		3				3
9			2100501	行政单位医疗	42.2	42.2	42.2													42.2		42.2
10			2110101	行政运行	384.71	312.56	312.42	68.51	168.72	162.32		6.4	6.4						5.71	69.48	69.48																	0.14																							0.07	0.07									0.07
11			2110199	其他环境保护管理事务支出	115
12			2110301	大气	4060
13			2110399	其他污染防治支出	20
14			2111001	能源节约利用	1550
15			2111103	减排专项支出	10450
16			2210201	住房公积金	28.47	28.47																																28.47																										28.47
17	467002002	秦皇岛市环保局(事业)	小计		295.66	266.92	245.15	45.89	0.28			0.28	0.28							67.25	36.64	27.05				3.56				131.73	93.69	38.04						21.77							0.17				0.17												0.16	0.16		21.35							0.09
18			2080502	事业单位离退休	0.47	0.17																																0.17							0.17				0.17
19			2100502	事业单位医疗	27.05	27.05	27.05													27.05		27.05
20			2110199	其他环境保护管理事务支出	246.79	218.35	218.1	45.89	0.28			0.28	0.28							40.2	36.64					3.56				131.73	93.69	38.04						0.25																							0.16	0.16									0.09
21			2210201	住房公积金	21.35	21.35																																21.35																										21.35
22	467003	秦皇岛市环境保护科学研究所	小计		141.69	125.91	115.49	22.55	1.05			1.05	1.05							34.47	19.53	13.32				1.62				57.42	42.37	15.05						10.42							0.58				0.58												0.07	0.07		9.72							0.05
23			2080502	事业单位离退休	1.56	0.58																																0.58							0.58				0.58
24			2100502	事业单位医疗	13.32	13.32	13.32													13.32		13.32
25			2110105	环境保护法规、规划及标准	117.09	102.29	102.17	22.55	1.05			1.05	1.05							21.15	19.53					1.62				57.42	42.37	15.05						0.12																							0.07	0.07									0.05
26			2210201	住房公积金	9.72	9.72																																9.72																										9.72
27	467004	秦皇岛市环境保护监测站	小计		646.78	471.31	432.24	69.01	8.41			8.41	8.41							142.36	83.98	52.58				5.8				212.46	147.98	64.48						39.07							3.91				3.91												0.2	0.2		34.79							0.17
28			2080502	事业单位离退休	10.93	3.91																																3.91							3.91				3.91
29			2100502	事业单位医疗	52.58	52.58	52.58													52.58		52.58
30			2110299	其他环境监测与监察支出	548.48	380.03	379.66	69.01	8.41			8.41	8.41							89.78	83.98					5.8				212.46	147.98	64.48						0.37																							0.2	0.2									0.17
31			2210201	住房公积金	34.79	34.79																																34.79																										34.79
32	467005	秦皇岛市环境监察支队	小计		380.92	302.92	278.15	51.16	148.58	140.23		8.35	8.35						4.26	74.15	43.09	31.06																24.77							0.53				0.53												0.22	0.22		23.97							0.05
33			2080501	归口管理的行政单位离退休	1.45	0.53																																0.53							0.53				0.53
34			2100501	行政单位医疗	31.06	31.06	31.06													31.06		31.06
35			2110101	行政运行	291.44	247.36	247.09	51.16	148.58	140.23		8.35	8.35						4.26	43.09	43.09																	0.27																							0.22	0.22									0.05
36			2110299	其他环境监测与监察支出	33
37			2210201	住房公积金	23.97	23.97																																23.97																										23.97